Ajouter un élément de bon de commande

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2021
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Ajouter un élément de bon de commande

La plupart des éléments sont ajoutés aux bons de commande en chargeant les éléments individuels des affaires imbriquées, chiffrées ou en contrôle de production vers les bons de commande. Vous pouvez également ajouter manuellement de nouveaux éléments à un bon de commande ouvert.

Notez que tous les éléments individuels des bons de commande sont également des éléments en stock.

  1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, cliquez sur Nouveau.
  2. Définissez les propriétés de l’élément.
    Remarque :

    Les champs de saisie visibles et leur ordre sont définis dans la boîte de dialogue Champs de saisie. Pour accéder à la boîte de dialogue, accédez à Paramétrage > Bons de commande > Modifier les champs de saisie.

    Les propriétés accompagnées d’un astérisque (*) dans le tableau suivant sont des informations obligatoires.

    Option

    Description

    Demande de prix n°

    Le numéro de la demande de prix à partir de laquelle l’élément a été chargé vers le bon de commande, ou la demande de prix vers laquelle l’élément peut être renvoyé, le cas échéant.

    Saisissez le numéro de la demande de prix dans le champ Demande de prix n°.

    Élément n° *

    Le numéro de l’élément d’achat.

    Le Élément n° est automatiquement renseigné avec le numéro d’élément suivant disponible, mais vous pouvez modifier le numéro d’élément en fonction de vos besoins.

    Le cas échéant, saisissez un nouveau numéro d’élément dans le champ Élément n°.

    Affaire n°

    Il s’agit du numéro de l’affaire en contrôle de production à laquelle l’élément individuel est réservé.

    Saisissez le numéro de l’affaire dans le champ Affaire n°.

    Quantité *

    Il s’agit du nombre de pièces à ajouter.

    Utilisez le pavé numérique dans le champ de quantité pour ajouter, multiplier, diviser ou soustraire des nombres afin d’ajuster la quantité.

    Forme *

    Il s’agit de la forme de chaque pièce.

    Cliquez sur la flèche à droite du champ Forme pour sélectionner la forme ou saisissez l’indicateur de forme dans le champ (par exemple, IPE).

    Nuance *

    Il s’agit de la nuance de chaque pièce.

    Cliquez sur la flèche à droite de la liste Nuance pour sélectionner la nuance ou saisissez l’indicateur de nuance dans le champ.

    Dimensions *

    Il s’agit de la dimension de chaque pièce.

    Cliquez sur le champ Dimensions pour sélectionner une dimension disponible, puis double-cliquez sur la dimension souhaitée dans la liste.

    Conseil :

    Vous pouvez également utiliser une dimension personnalisée. Notez que la dimension n’est pas automatiquement ajoutée à la base de données des matières.

    Pour utiliser une dimension personnalisée, procédez comme suit :
    1. Cliquez dans le champ Dimensions.

    2. Cliquez sur Ajouter une dimension.

    3. Définissez les propriétés de la dimension.

    4. Cliquez sur Enregistrer.

    Vous pouvez maintenant sélectionner la dimension et l’utiliser.

    Longueur

    Il s’agit de la longueur de chaque pièce.

    Les paramètres d’entrée de longueur par défaut sont définis dans Standards de l’entreprise, mais vous pouvez les modifier pour chaque affaire.

    Prix de base

    Il s’agit du prix de base de l’élément individuel. Nous vous recommandons d’utiliser les prix de base pour créer des rapports plus détaillés.

    Saisissez le prix de base dans le champ Prix de base.

    Pour modifier les unités de prix de base et convertir le prix actuel dans les unités sélectionnées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Prix de base et sélectionnez une option appropriée dans le menu contextuel.

    Numéro de référence

    Il s’agit du numéro de référence qui lie l’élément à une affaire en contrôle de production.

    Le numéro de référence peut être différent selon le cas :
    • Si un élément est envoyé depuis Contrôle de production vers Achats ou Inventaire, Tekla EPM crée une copie de l’enregistrement et l’élément est lié pour inclure le numéro de référence.

    • Si un élément est envoyé vers le module Achats depuis la liste d’approvisionnement, le numéro de référence est soit le numéro de repère éventuel de l’élément, soit le numéro d'ensemble ainsi que le numéro d’élément.

    • Si l’élément est envoyé ultérieurement vers le module Achats dans le processus, le numéro de référence est le numéro de repère ou le numéro de repère de pièce.

    Date requise

    Il s’agit de la date à laquelle l’élément individuel est dû. La saisie de la date requise peut être utile lors de la création de rapports.

    Effectuez l’une des actions suivantes :
    • Saisissez la date dans le champ Date requise.

      Les formats acceptables sont JJ/MM/AAAA, JJ/MM/AA.

    • Cliquez sur la flèche à droite du champ Date requise et sélectionnez la date dans le calendrier.

    Date promise

    Il s’agit de la date à laquelle le fournisseur a promis de livrer l’élément individuel. La Date promise peut être utile dans les rapports.

    Effectuez l’une des actions suivantes :
    • Saisissez la date dans le champ Date promise.

      Les formats acceptables sont JJ/MM/AAAA, JJ/MM/AA.

    • Cliquez sur la flèche à droite du champ Date promise et sélectionnez la date dans le calendrier.

    Repère usine

    Il s’agit de la marque d’usine qui identifie l’usine ayant produit l’acier. La marque de l’usine est généralement constituée de 4 lettres indiquées sur la matière.

    Saisissez la marque de l’usine dans le champ Repère usine.

    Code de coût

    Il s’agit du code de coût attribué à l’élément.

    Cliquez sur la flèche à droite de la liste Code de coût et sélectionnez un code de coût dans la liste.

    Pour en savoir plus sur les codes de coût, reportez-vous à la section Créer, modifier ou supprimer des codes de coût.

    Commentaire

    Il s’agit de tous les commentaires que vous souhaitez ajouter sur l’élément individuel.

    Saisissez les commentaires dans le champ Commentaire.

    PRIX Fournisseur

    Il s’agit de l’entrepôt du fournisseur dont le prix est associé à l’élément.

    Pour changer de fournisseur, cliquez sur la flèche à droite de la liste PRIX Fournisseur et sélectionnez le fournisseur dans la liste.

    Les champs PRIX Coût unitaire, PRIX Coût, et PRIX Date sont mis à jour pour afficher les détails de prix du fournisseur sélectionné.

    N° de lot

    Il s’agit du numéro d’identification de lot de l’élément individuel.

    Le champ N° de lot est renseigné automatiquement par les éléments associés dans Contrôle de production.

    Phase

    Il s’agit du numéro de phase attribué à l’élément.

    Le champ Phase est renseigné automatiquement par les éléments associés dans Contrôle de production.

    Catégorie, Sous-catégorie

    Il s’agit d’un mot-clé utilisé pour trier les éléments dans la boîte de dialogue N° BDC. Les catégories et sous-catégories peuvent être utilisées pour filtrer les informations dans la boîte de dialogue N° BDC.

    Les champs Catégorie et Sous-catégorie sont automatiquement renseignés par les éléments associés dans Contrôle de production.

    Notes d’achat

    Il s’agit d’une description plus longue de l’élément. Le champ Notes d’achat peut être utile pour ajouter des spécifications pour les éléments achetés.

  3. Cliquez sur Ajouter.

Le nouvel élément individuel est ajouté à la fin du bon de commande.

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