Se pueden marcar ítems de subcontratación como recibidos y mantener actualizados los registros de compras para calcular de forma precisa los costos del trabajo. Esto no tiene ningún impacto en el inventario. También se puede cancelar la recepción de líneas de orden de compra de subcontratación.

1. En la ventana principal, haga clic en Compras para abrir el módulo.

   El cuadro de diálogo Seleccionar requisición/orden de compra se abre.

2. Ir a la pestaña Órdenes de compra.
3. Seleccionar la orden de compra que se desee cambiar y hacer doble clic para abrirla.

   Se abre el cuadro de diálogo N.º de orden de compra .

4. Ir a la pestaña Ítems de Subcontrato.
5. En la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo N.° de OC, asegurarse de que se esté en el modo de recepción.

   Si no, hacer clic en el botón Cambiar a modo de recepción para activar el modo de recepción.

6. Hacer clic en Recibir o Recibir Mostrado.

   El cuadro de diálogo Detalles de la factura se abre.

   

7. Defina las propiedades.

   Opción	Descripción
   # Factura	Escribir el número de factura.
   Descripción	Copiado del campo Descripción en el cuadro de diálogo N.° de OC.
   Recibir antes de	Seleccionar si desea recibir un valor, cantidad o porcentaje específico de los ítems.
   Recibido a fecha	Indica el valor, cantidad o porcentaje de ítems recibidos a la fecha actual.
   Recibido/Cant recibida/% recibido	Indica el valor, cantidad o porcentaje de ítems recibidos.
   Notas de recepción	Comentarios adicionales para comunicar todo lo pertinente en relación con la recepción de ítems de orden de compra al resto del equipo.

8. Para adjuntar documentos, hacer clic en Agregar documento.

   Para obtener instrucciones sobre cómo agregar documentos, ver Agregar referencias de documento.

9. Para recibir los ítems, hacer clic en Recibir.