Agregar un ítem de orden de compra

La mayoría de los ítems se agregan a las órdenes de compra cargando los ítems materiales de una lista anticipada, presupuestos o control de producción. También se pueden agregar nuevos ítems materiales o de subcontratación a una orden de compra abierta de forma manual.

Agregar un ítem material

Nota: Todos los ítems materiales en las órdenes de compra también son ítems de inventario.

En el cuadro de diálogo N.° de OC, en la pestaña Material, hacer clic en Nuevo.

Defina las propiedades del ítem en los campos de captura.

Los campos disponibles y su orden dependen de los ajustes definidos en Mantenimiento > Órdenes de compra > Editar campos de captura. Ver Personalizar campos de entrada.

Las propiedades marcadas con un asterisco (*) en la siguiente tabla son información obligatoria.


Opción	Descripción
Precio base*	El precio base del ítem Escribir el precio base. Para cambiar las unidades del precio base y convertir el precio actual a las unidades seleccionadas, hacer clic derecho en Precio Base y seleccionar una opción apropiada en el menú contextual.
Categoría, Subcategoría	Una palabra clave usada para clasificar ítems en el diálogo N.° de OC. Las categorías y subcategorías se pueden usar para filtrar información en el diálogo N.° de OC. Los campos Categoría y Subcategoría se rellenan automáticamente por los ítems vinculados en Control de producción.
Comentario	El comentario opcional que se puede escribir para el ítem.
Código de Costo	El código para clasificar los costos según su sistema contable. Seleccione un código de costo en el menú desplegable. Para obtener más información sobre los códigos de costos, consultar Administrar códigos de costo.
Tipo de costo	La categoría para cada clasificación de costo. Seleccionar un tipo de costo en el menú desplegable. Para obtener más información sobre los tipos de costos, ver Administrar tipos de costo.
Fecha Prometida	La fecha en que el proveedor prometió entregar el ítem Realizar una de las siguientes acciones: Escribir la fecha en el campo Fecha Prometida. Los formatos aceptables son AAAA/MM/DD, AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y MM/DD/AA. Seleccionar la fecha en el calendario.
Fecha Requerida	La fecha en que vence el ítem Realizar una de las siguientes acciones: Escribir la fecha en el campo Fecha Requerida. Los formatos aceptables son AAAA/MM/DD, AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y MM/DD/AA. Seleccionar la fecha en el calendario.
Dimensiones *	La dimensión o tamaño del material de cada pieza. Dependiendo del perfil, el tamaño también puede ser información obligatoria. Hacer clic en Dimensiones para seleccionar una dimensión de material disponible y hacer doble clic en la dimensión deseada en la lista. También se puede usar una dimensión de material personalizada. Tener en cuenta que la dimensiones no se agrega automáticamente de la base de datos de materiales. Para usar una dimensión personalizada: Hacer clic en el campo Dimensiones. Hacer clic en Agregar tamaño. Definir las propiedades de la dimensión. Hacer clic en Guardar. Ahora se puede seleccionar la dimensión y usarse.
Grado *	El grado del material de cada pieza. Dependiendo del perfil, el grado también puede ser información obligatoria. Se puede seleccionar el grado desde el menú desplegable o escribir el indicador de grado en el campo.
N.° de artículo *	El número de ítem. Se puede modificar el número de ítem manualmente o usar el número de ítem determinado automáticamente por Tekla PowerFab.
N.º de trabajo *	El número del trabajo de control de producción al cual se reserva el ítem del material. Escribir el número.
Longitud *	La longitud de cada ítem Los ajustes de captura de longitud predeterminados se establecen en Standards de la empresa, pero se pueden modificar para cada trabajo.
N.° de lote	El número de identificación del lote del ítem El campo N.° de lote se llena automáticamente por los ítems vinculados en Control de producción.
Marca Siderúrgica	La marca siderúrgica que identifica a la fábrica productora del acero. Escribir la marca siderúrugica.
Costo PRC, Fecha PRC, Costo unitario PRC	La información actual de precios del ítem seleccionado del proveedor seleccionado. Si no se muestra ninguna fecha en el campo Fecha PRC, el material no existe en el ensamble de datos de precios del proveedor seleccionado. Hacer doble clic en uno de los campos para abrir el cuadro de diálogo Mantenimiento Precios e ingresar la información de precios.
Proveedor de PRC	El almacén proveedor cuyo precio se usa en el ítem. Seleccione el proveedor en el menú desplegable. Los campos Costo unitario PRC, Costo PRC y Fecha PRC se actualizan para mostrar detalles sobre los precios del proveedor de precios seleccionado.
Notas de compra	Una descripción más larga del ítem.
Cantidad *	El número de piezas que se debe agregar. Usar el teclado numérico para sumar, multiplicar, dividir o restar números de ítems.
Número Referencia	El número de referencia que vincula ítems en inventario o compras al trabajo de control de producción. El número de referencia puede ser diferente dependiendo del caso: Si un ítem se envía desde Control de producción a Compras o Inventario, Tekla PowerFab crea una copia del registro y el ítem está vinculado para incluir el número de referencia. Si un Ítem se envía a Compras desde la volumetría inicial, el número de marca del sistema o una combinación del número de página y el número de Ítem en el trabajo Lista preliminar (por ejemplo, 1–30), se convierte en el número de referencia. Si el ítem se envía a Compras más adelante en el proceso, el número de referencia es el número de marca o pieza.
N.° de requisición	El número de la requisición desde la cual se cargó el ítem a la orden de compra o de la requisición a la que se puede enviar el ítem. Escribir el número.
Secuencia	El número de secuencia asignado al ítem. El campo se llena automáticamente por los ítems vinculados en Control de producción.
Perfil *	El perfil del material de cada pieza. Seleccione la forma en el menú desplegable o escriba el indicador de forma en el campo (por ejemplo, HSS).

Hacer clic en Agregar.

El nuevo ítem de material se agrega al final de la orden de compra.

Agregar un ítem de subcontratación

En el cuadro de diálogo N.° de OC, en la pestaña Ítems de Subcontrato, hacer clic en Nuevo.

Se puede seleccionar si las pestañas están disponibles en Mantenimiento > Órdenes de compra > Mantenimiento Tipo de OC.

Defina las propiedades del ítem en los campos de captura.

Los campos disponibles y su orden dependen de los ajustes definidos en Mantenimiento > Órdenes de compra > Editar Campos de Captura de Subcontratos.

Las propiedades marcadas con un asterisco (*) en la siguiente tabla son información obligatoria.


Opción	Descripción
Área *	Área del ítem definida por el usuario
Precio base *	El precio base del ítem Escribir el precio base. Para cambiar las unidades del precio base y convertir el precio actual a las unidades seleccionadas, hacer clic derecho en Precio Base y seleccionar una opción apropiada en el menú contextual.
Categoría, Subcategoría	Una palabra clave usada para clasificar ítems en el diálogo N.° de OC. Las categorías y subcategorías se pueden usar para filtrar información en el diálogo N.° de OC. Los campos Categoría y Subcategoría se rellenan automáticamente por los ítems vinculados en Control de producción.
Comentario	El comentario opcional que se puede escribir para el ítem.
Código de Costo	El código para clasificar los costos según su sistema contable. Seleccione un código de costo en el menú desplegable. Para obtener más información sobre los códigos de costos, consultar Administrar códigos de costo.
Tipo de costo	La categoría para cada clasificación de costo. Seleccionar un tipo de costo en el menú desplegable. Para obtener más información sobre los tipos de costos, ver Administrar tipos de costo.
Fecha Prometida	La fecha en que el proveedor prometió entregar el ítem Realizar una de las siguientes acciones: Escribir la fecha en el campo Fecha Prometida. Los formatos aceptables son AAAA/MM/DD, AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y MM/DD/AA. Seleccionar la fecha en el calendario.
Fecha Requerida	La fecha en que vence el ítem Realizar una de las siguientes acciones: Escribir la fecha en el campo Fecha Requerida. Los formatos aceptables son AAAA/MM/DD, AA/MM/DD, MM/DD/AAAA y MM/DD/AA. Seleccionar la fecha en el calendario.
Descripción	Escribir una descripción del ítem de subcontratación. La descripción aparece en la orden de compra.
N.° de artículo *	El número de ítem. Se puede modificar el número de ítem manualmente o usar el número de ítem determinado automáticamente por Tekla PowerFab.
N.º de trabajo *	El número del trabajo de control de producción para el cual que se ha reservado el ítem. Escribir el número.
Longitud	La longitud de cada ítem Los ajustes de captura de longitud predeterminados se establecen en Standards de la empresa, pero se pueden modificar para cada trabajo.
N.° de lote	El número de identificación del lote del ítem El campo N.° de lote se llena automáticamente por los ítems vinculados en Control de producción.
Cantidad *	El número de piezas que se debe agregar. Usar el teclado numérico para sumar, multiplicar, dividir o restar números de ítems.
N.° de requisición	El número de la requisición desde la cual se cargó el ítem a la orden de compra o de la requisición a la que se puede enviar el ítem. Escribir el número.
Secuencia	El número de secuencia asignado al ítem. El campo se llena automáticamente por los ítems vinculados en Control de producción.
Área de la superficie	El área de la superficie del servicio
Peso	El peso del ítem o servicio Escribir un valor en el campo.

Hacer clic en Guardar.

Una vez que los materiales se han agregado a una orden de compra, son visibles en el inventario de Tekla PowerFab. Ver Ver el material pedido en el inventario.

También se puede agregar un ítem de subcontratación desde una carga. Ver Agregar ítems de subcontratación a una orden de compra desde una carga.