Usar el comando Enviar a Compras para enviar artículos materiales en los pedidos del comprador al módulo Compras. Si desean crear facturas para materiales que no estén asignados en el inventario, enviar los materiales a una orden de compra. Si se necesita solicitar facturas para materiales, se deben enviar los materiales a una requisición.

1. Abrir el pedido y hacer clic en Detalles de la orden.
2. El cuadro de diálogo Detalles abrir la pestaña Asignación.
3. Seleccionar el artículo de material que se desee enviar a compras.

   Tener en cuenta que sólo los artículos materiales cuyo tipo sea No comprado pueden ser enviados a compras.

4. En la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo, hacer clic en Enviar a Compras.

   Un cuadro de diálogo preguntando si se desea enviar el material a una requisición o una orden de compra se abre.

5. Seleccionar Requisiciones o Órdenes de compra.
6. Hacer doble clic en la orden de compra o requisición a la que se desea enviar el material.